2018年度福建生物工程

职业技术学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ..................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ..............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ........................

十、 政府采购情况表 ................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 ......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........

三、政府性基金支出决算情况说明 ....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ....

第四部分 名词解释 ...........................

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

菠菜导航担保网的主要职责是：培养技术技能人才，服务健康产业发展。以全日制高职教育为主体，针对食品、医药、健康与管理等领域培养健康产业高技能专门人才；开展各类非全日制教育和职业技能培训鉴定；面向健康产业开展信息咨询、技术咨询、技术开发、技术成果转让和技术服务等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，菠菜导航担保网包括内设机构20个，其中党政管理机构10个，教学机构7个，教学辅助机构3个，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，我们将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和全国、全省高校党建、教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以党建为引领、以改革为支撑、以评估为抓手、以安全为底线，凝心聚力、筑梦前行，奋力开创省内有地位国内有影响办学有特色高职院校建设新局面。具体工作要点如下:

（一）全面加强党对学校工作的领导。

（二）坚决破除制约事业发展的体制机制障碍。

（三）奋力夺取四大关键任务的胜利。

（四）继续深化教育教学改革。

（五）不断提高科研社会服务水平。

（六）全面落实立德树人根本任务。

第二部分 2018年度部门决算表

内容详见附表。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年菠菜导航担保网年初结转和结余4,466.61万元，本年收入8,371.84万元，本年支出9,683.32万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配14.22万元，年末结转和结余3,140.90万元。

（一）2018年收入8,371.84万元，比2017年决算数减少820.91万元，下降8.9％，具体情况如下：

1.财政拨款收入5,574.47万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入2,385.23万元。

3.经营收入22.60万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入389.54万元。

（二）2018年支出9,683.32万元，比2017年决算数增加2201.94万元，增长29.43％，具体情况如下：

1.基本支出2,433.99万元。其中，人员支出2,405.92万元，公用支出28.07万元。

2.项目支出7,240.96万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出8.38万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出5,612.31万元，比上年决算数增加6.68万元，增长0.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）教育支出5001.69万元，较上年决算数减少250.82万元，下降4.77%。主要原因是教育专项收入减少。

（二）科学技术支出0.4万元，较上年决算数减少9.31万元，下降95.88%。主要原因是本年科学技术专项收入减少。

（三）社会保障和就业支出499.48万元，较上年决算数增加297.04万元，增长146.72%。主要原因是社会保障和就业支出专项收入增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出91.69万元，较上年决算数增加3.86万元，增长4.39%。主要原因是医疗卫生与计划生育支出专项收入增加。

（五）农林水支出19.05万元，较上年决算数减少34.09万元，下降64.16万元。主要原因是农林水支出专项收入减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,425.46万元，其中：

（一）人员经费2,402.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款30.58万元，同比下降24.77%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费23.14万元，主要用于海外访学海外研修。2018年本单位组织出国团组7个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计7人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出增长47.49%，主要是:2017年的海外访学支出到2018年才报销。
 （二）公务用车购置及运行费6.37万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.37万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量10辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和65.73%，主要是:公务车运行费用减少。
　　（三）公务接待费1.07万元。主要用于学院日常接待等方面的接待活动，累计接待18批次、接待总人数103。与2017年相比, 公务接待费支出下降18.94%，主要是:公务接待费用减少。

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1,552.51万元，其中：政府采购货物支出1,064.23万元、政府采购工程支出285.83万元、政府采购服务支出202.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。