各处室、各教学教辅部门：

为切实做好2012年各部门经费预算编制工作，根据上级预算管理相关规定，现就部门经费预算编制有关事项通知如下：

一、预算编制原则

　　（一）符合学院发展规划，体现科学发展、跨越发展、建设节约型校园理念。

　　（二）经费收支测算积极稳妥、全面。

　　（三）压缩一般性开支，保障重点项目经费支出。

    （四）各项收支全额纳入预算，严禁私设“小金库”。

     （五）坚持量入为出，收支平衡。

二、预算经费项目

　　（一）收入预算

　　凡有学院收入项目的部门，要根据学院的年度工作计划，结合本部门的工作职责，积极组织收入，认真编报本部门的收入预算。各部门要加强对收入的管理，做到应收尽收，及时足额上缴，严禁隐瞒、截流收入。

　　1、财务处：财政资金拨款,学院全日制学生的学费及其住宿费收入等。

 2、成教部：各类成教学生的学费收入及分配情况，各类培训班收入及分配情况。

 3、教务处：技能鉴定收入等。

 4、网络中心：计算机等级考试收入等。

　　5、公共基础部：英语等级考试收入等。

　　6、科研处：预计2012年科研事业收入总额（包含纵向科研经费和横向科研经费的预计数据）。

　　7、其他预计在2012年有收入的学院各部门。

　　收入预算的编报格式见附件：《2012年度收入预算表》。

（二）支出预算

 各单位申报部门运行及主管工作项目所需经费，要按内容或项目分项测算，并按项目分别填写《2012年度部门经费预算申报表》。各系学生活动费、业务费由财务处统一核定。对于2011年度预算项目已安排并实施，而至2012年初才办理报销支付手续的经费必须列入2012年的预算中。如无特殊原因或突发事件发生，严格按下达的年度部门预算执行，年内不再追加预算。

部分预算实行归口申报，各部门按需求向费用归口管理部门上报预算，上报学院的数据由费用归口管理部门负责汇总编制。

1、人员经费支出预算：教职工及离退休人员经费预算由组织人事处编制，各部门工作人员统计表由组织人事处编报；学生情况统计表由学生处编报。

2、院级综合性工作会议、院领导业务费、学院报刊杂志征订费、中层干部电话补贴、车辆维持费、全院业务招待费等由学院办公室负责编制；

3.教研、教改经费、课时费（按现有教师工作量计算，并分在职和外聘）等由教务处负责编制；

4、实训室建设及实训耗材经费等由实训中心负责编制；

5.水电费、大型购置及改造费、维修费、物业费及办公电话使用费、政府采购预算由后勤管理处负责编制；

6、学生经费由学生工作处、团委负责编制。

7、除上述支出预算外，各部门联系本部门工作事项编制支出预算。

三、预算编报的要求

（一）预算编制涉及各部门2012年资金的安排，各部门要重视此项工作，指定专人负责，防止预算虚报漏报等现象发生。

（二）日常公用经费（如办公费、印刷费、邮寄费、交通费等），各部门要先根据实际情况编制预算，学院将根据各部门上年度支出情况、当年工作计划及学院财务状况，并结合经费分配方案中的相关标准进行预算分配。

（三）编制预算要根据本部门2010年度预算执行情况，结合2011年度本部门工作计划，以项目为单位，细化预算指标。各预算项目要具体明确、测算依据要真实详细。预算金额超过1万元（含1万元）的项目需列明依据或理由，并附有必要的计算过程，对过于笼统没有具体项目的预算不予安排，如有上级文件要求的要附上有关文件。

（四）各部门要本着保证重点、勤俭节约的原则，在编制专项经费（除日常办公经费外的所有支出）时，将本部门的实际工作归类分项，按重要程度排序，重点项目排在前面。学院将根据各部门上报的预算情况，结合学院财力，综合平衡，保证学院重点项目的实施。

（五）各系、各部门务必于2012年3月16日前将《2012年度部门经费预算申报表》和有关编制说明报送到财务处。纸质资料一份（须经编报人签名、部门负责人和分管领导审核签字，加盖部门公章）；电子文档发送邮件至财务处胡林的邮箱：522890366@qq.com。文件通知及表格可在学院网站上下载，联系电话：83741910。

特此通知。

附：预算申报表.xls

二〇一二年三月五日